ХАНГАМЖИЙН ХЯНАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭР — ХАНГАМЖИЙН ХЯНАЛТЫН ЗОХИЦУУЛАЛТЫН ЖУРАМ

─────────────────────────────

Хангамжийн үйл ажиллагаанд оролцох нэгжүүдийн чиг үүрэг давхардаж, хяналтын цэг, батлах эрхийн хязгаар тодорхойгүй байх нь маргаан, шийдвэр гаргалтын саатал, ашиг сонирхлын зөрчил, хяналтыг тойрох эрсдэлийг үүсгэдэг. Энэхүү журам нь хангамжийн үйл ажиллагаанд оролцох нэгжүүдийн чиг үүрэг, хяналтын цэг, мэдээлэл солилцоо, эрэмбэлэлт, маргаан шийдвэрлэх зохицуулалтыг стандартчилж, байгууллагад тодорхой дэг журам бий болгож өгнө.

ГОЛ ОНЦЛОГ:

✅ Үйл ажиллагааны стандарт: Нэгжүүдийн чиг үүрэг, хариуцлагын матриц, чиг үүргийн тусгаарлалт, хяналтын цэгүүд, батлах эрхийн хязгаар, хангамжийн зохицуулах хороо, хэрэгцээг эрэмбэлэх, шатлан уламжлах журмыг тодорхой болгоно

✅ Удирдлагын хяналт: Худалдан авалт, хангамжийн албаны дарга сар бүр хяналтын цэгийн мөрдөлт, шатлан уламжилсан асуудлын шийдвэрлэлтийг шалгаж, Санхүүгийн алба улирал бүр батлах эрхийн мөрдөлтийг гүйлгээгээр хянаж, дотоод аудит тогтолцооны үр нөлөөнд аудит хийнэ

✅ Хариуцлагын тогтолцоо: Сахилгын шийтгэлийг 3 шатлалаар (сануулах, цалин бууруулах, хөдөлмөрийн гэрээ цуцлах) ангилж, хяналтын цэгийг тойрч гүйлгээ хийх, батлах эрхийн хязгаараас хэтэрч хохирол учруулах, ашиг сонирхлын зөрчлөө нуух, хангамжийн эрсдэлийн мэдээллийг нуух зэрэг нийт 4 онцгой ноцтой зөрчлийг тодорхой заасан

✅ Хяналтад бэлэн байдал: Хангамжийн хариуцлагын матриц; хяналтын цэгийн бүртгэл; батлах эрхийн хүснэгт; хангамжийн зохицуулах хорооны хурлын тэмдэглэл; мэдээллийн урсгалын хүснэгт; маргаан шилжүүлэх маягт зэрэг — нийт 10 хавсралт маягт багтсан тул хариуцлагын матриц, хорооны тэмдэглэл, мэдүүлгийн маягтыг бүрэн хөтөлж, хяналт, аудитад бэлэн байна

─────────────────────────────

ТЕХНИКИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

• Файлын төрөл: Microsoft Word (.docx) — Шууд засаж бичих боломжтой

• Хэл: Монгол хэл (Кирилл бичиг)